Карта территориальных органов Ространснадзора

Сведения об исполнении расходов федерального бюджета по Федеральной службе по надзору в сфере транспорта по состоянию на 1 января 2013 года

Icon of Сведения об исполнении федерального бюджета за 2012 год Сведения об исполнении федерального бюджета за 2012 год Тип: xlsx Размер: 37.3 KB
Приложение 1
к распоряжению Минтранса России
от 10 апреля 2009 г. №СА-28-р
Сведения об исполнении
расходов федерального бюджета по Федеральной службе по надзору в сфере транспорта
по состоянию на 1 января 2013 года
тыс.руб.
Наименование расхода Код расхода по БК Бюджетные ассигнования на год 2 Доведено лимитов бюджетных обязательств на год 2 Лимиты бюджетных обязательств по расходам, финансовое обеспечение которых осуществляется при выполнении условий, установленных законом о бюджете 3 Лимиты бюджетных обязательств, доведенные бюджетополучателям Кассовое исполнение 4 Процент кассового исполнения Примечание
Рз ПР ЦСР ВР
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13
ВСЕГО РАСХОДОВ* 4 070 548,1 3 927 552,7 0,0 3 862 557,0 3 804 981,3 96,9%
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 15 900,0 15 900,0 15 900,0 10 397,5 65,4%
Прикладные научные исследования в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 13 15 900,0 15 900,0 15 900,0 10 397,5 65,4%
Федеральные целевые программы 03 13 1000000 15 900,0 15 900,0 15 900,0 10 397,5 65,4%
Федеральная целевая программа “Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года” 03 13 1007300 9 000,0 9 000,0 9 000,0 3 497,5 38,9% Образовавшийся остаток – экономия по результатам проведения торгов
Реализация мероприятий Федеральной целевой программы “Пожарная безопасность в Российской Федерации на период до 2012 года” 03 13 1007399 9 000,0 9 000,0 9 000,0 3 497,5 38,9%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 13 1007399 200 9 000,0 9 000,0 9 000,0 3 497,5 38,9%
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 13 1007399 240 9 000,0 9 000,0 9 000,0 3 497,5 38,9%
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 03 13 1007399 241 9 000,0 9 000,0 9 000,0 3 497,5 38,9%
Федеральная целевая программа “Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Российской Федерации до 2015 года” 03 13 1009500 6 900,0 6 900,0 6 900,0 6 900,0 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 13 1009500 200 6 900,0 6 900,0 6 900,0 6 900,0 100,0%
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 03 13 1009500 240 6 900,0 6 900,0 6 900,0 6 900,0 100,0%
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 03 13 1009500 241 6 900,0 6 900,0 6 900,0 6 900,0 100,0%
Национальная экономика 04 4 029 575,3 3 886 579,9 0,0 3 821 584,2 3 769 592,9 97,0%
Транспорт 04 08 3 881 314,3 3 738 318,9 0,0 3 673 323,2 3 621 531,9 96,9%
Руководство и управление в сфере установленных функций 04 08 0010000 3 849 545,7 3 706 550,3 0,0 3 641 554,6 3 590 775,0 96,9%
Центральный аппарат 04 08 0010400 639 320,7 639 218,4 0,0 639 218,4 602 351,1 94,2%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 08 0010400 100 182 208,1 182 105,8 0,0 182 105,8 164 686,2 90,4%
Расходы на выплаты персоналу государственных органов 04 08 0010400 120 182 208,1 182 105,8 0,0 182 105,8 164 686,2 90,4%
Фонд оплаты труда и страховые взносы 04 08 0010400 121 162 173,1 162 070,8 162 070,8 144 651,2 89,3% Отсутствует порядок осуществления материального стимулирования в соответствии с Постановлением от 01.12.2012 № 1242 “О материальном стимулировании федеральных государственных гражданских служащих Федеральной службы по надзору в сфере транспорта и Федерального агентства воздушного транспорта”;                                                                                       Экономия в размере 2,4 млн. рублей в части статьи КОСГУ 213 ввиду применения регрессивной шкалы налогообложения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 04 08 0010400 122 20 035,0 20 035,0 20 035,0 20 035,0 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 08 0010400 200 455 382,6 455 382,6 455 382,6 435 934,9 95,7%
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 08 0010400 240 455 382,6 455 382,6 455 382,6 435 934,9 95,7%
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 08 0010400 242 411 150,1 411 150,1 411 150,1 393 119,1 95,6% Экономия по итогам проведения торгов в части Комплексной программы обеспечения безопасности населения на транспорте в размере 16,0 млн. руб.;                 2,0 млн руб. – расторжение государственного контракта ввиду невыполнения исполнителем его условий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 08 0010400 244 44 232,5 44 232,5 44 232,5 42 815,8 96,8% 0,8 млн. рублей – Отсутствие исполнительного листа на решение суда по взысканию коммунальных платежей.                                                         0,6 млн. руб. – уменьшена сумма ранее заключенного государственного контракта
Иные бюджетные ассигнования 04 08 0010400 800 1 730,0 1 730,0 1 730,0 1 730,0 100,0%
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 08 0010400 850 1 730,0 1 730,0 1 730,0 1 730,0 100,0%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 08 0010400 851 1 700,0 1 700,0 1 700,0 1 700,0 100,0%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 04 08 0010400 852 30,0 30,0 30,0 30,0 100,0%
Выплаты независимым экспертам 04 08 0010800 311,2 311,2 311,2 294,0 94,5% Не состоялись запланированные конкурсы на замещение вакантных должностей
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 08 0010800 200 311,2 311,2 311,2 294,0 94,5%
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 08 0010800 240 311,2 311,2 311,2 294,0 94,5%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 08 0010800 244 311,2 311,2 311,2 294,0 94,5%
Территориальные органы 04 08 0011500 3 209 913,8 3 067 020,7 0,0 3 002 025,0 2 988 129,9 97,4%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 08 0011500 100 2 461 205,1 2 318 312,0 2 253 316,3 2 241 149,0 96,7%
Расходы на выплаты персоналу государственных органов 04 08 0011500 120 2 461 205,1 2 318 312,0 2 253 316,3 2 241 149,0 96,7%
Фонд оплаты труда и страховые взносы 04 08 0011500 121 2 379 245,2 2 236 352,1 2 171 356,4 2 159 189,1 96,5% Отсутствует порядок осуществления материального стимулирования в соответствии с Постановлением от 01.12.2012 № 1242 “О материальном стимулировании федеральных государственных гражданских служащих Федеральной службы по надзору в сфере транспорта и Федерального агентства воздушного транспорта”;                                                                                       Экономия в размере 12,2 млн. рублей в части статьи КОСГУ 213 ввиду применения регрессивной шкалы налогообложения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 04 08 0011500 122 81 959,9 81 959,9 81 959,9 81 959,9 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 08 0011500 200 713 110,7 713 110,7 713 110,7 711 830,7 99,8%
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 08 0011500 240 713 110,7 713 110,7 713 110,7 711 830,7 99,8% Образовавшийся остаток – экономия по результатам проведения торгов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 08 0011500 242 104 472,9 104 472,9 104 472,9 103 742,9 99,3% Образовавшийся остаток – экономия по результатам проведения торгов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 08 0011500 244 608 637,8 608 637,8 608 637,8 608 087,8 99,9%
Иные бюджетные ассигнования 04 08 0011500 800 35 598,0 35 598,0 35 598,0 35 150,2 98,7%
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 08 0011500 830 1 157,2 1 157,2 1 157,2 1 157,2 100,0%
Исполнение судебных актов Российской Федерации
и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного
в результате незаконных действий (бездействия) органов
государственной власти (государственных органов)
либо должностных лиц этих органов, а также в результате
деятельности казенных учреждений
04 08 0011500 831 1 157,2 1 157,2 1 157,2 1 157,2 100,0%
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 08 0011500 850 34 440,8 34 440,8 34 440,8 33 993,0 98,7%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 08 0011500 851 28 485,2 28 485,2 28 485,2 28 485,2 100,0%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 04 08 0011500 852 5 955,6 5 955,6 5 955,6 5 507,8 92,5%
Дорожное хозяйство 04 08 3150000 24 137,1 24 137,1 24 137,1 23 144,0 95,9%
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 08 3150300 24 137,1 24 137,1 24 137,1 23 144,0 95,9%
Содержание и обеспечение деятельности учреждения, обеспечивающего функционирование системы весового контроля автотранспортных средств 04 08 3150301 24 137,1 24 137,1 24 137,1 23 144,0 95,9%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 08 3150301 100 14 549,1 14 549,1 14 549,1 13 905,4 95,6%
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 04 08 3150301 110 14 549,1 14 549,1 14 549,1 13 905,4 95,6%
Фонд оплаты труда и страховые взносы 04 08 3150301 111 14 532,6 14 532,6 14 532,6 13 888,9 95,6% Экономия в части статьи КОСГУ 213 ввиду применения регрессивной шкалы налогообложения
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 04 08 3150301 112 16,5 16,5 16,5 16,5 100,0%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 08 3150301 200 9 365,0 9 365,0 9 365,0 9 015,6 96,3%
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 08 3150301 240 9 365,0 9 365,0 9 365,0 9 015,6 96,3% Экономия по результатам проведения торгов
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 04 08 3150301 242 7 303,9 7 303,9 7 303,9 7 206,3 98,7%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 08 3150301 244 2 061,1 2 061,1 2 061,1 1 809,3 87,8%
Иные бюджетные ассигнования 04 08 3150301 800 223,0 223,0 223,0 223,0 100,0%
Уплата налогов, сборов и иных платежей 04 08 3150301 850 223,0 223,0 223,0 223,0 100,0%
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 04 08 3150301 851 216,5 216,5 216,5 216,5 100,0%
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 04 08 3150301 852 6,5 6,5 6,5 6,5 100,0%
Социальная помощь 04 08 5050000 7 631,5 7 631,5 7 631,5 7 612,9 99,8% Экономия в части оплаты проезда к месту использования отпуска
Закон Российской Федерации от 19 февраля 1993 года № 4520-I “О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях” 04 08 5051000 7 631,5 7 631,5 7 631,5 7 612,9 99,8%
Компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, финансируемых из федерального бюджета, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 04 08 5051002 7 631,5 7 631,5 7 631,5 7 612,9 99,8%
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 04 08 5051002 100 7 631,5 7 631,5 7 631,5 7 612,9 99,8%
Расходы на выплаты персоналу государственных органов 04 08 5051002 120 7 631,5 7 631,5 7 631,5 7 612,9 99,8%
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 04 08 5051002 122 7 631,5 7 631,5 7 631,5 7 612,9 99,8%
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 137 500,0 137 500,0 0,0 137 500,0 137 500,0 100,0%
Дорожное хозяйство 04 09 3150000 137 500,0 137 500,0 0,0 137 500,0 137 500,0 100,0%
Отдельные мероприятия в области дорожного хозяйства 04 09 3150300 137 500,0 137 500,0 0,0 137 500,0 137 500,0 100,0%
Приобретение передвижных контрольных пунктов транспортного контроля 04 09 3150303 137 500,0 137 500,0 0,0 137 500,0 137 500,0 100,0%
Приобретение передвижных контрольных пунктов транспортного контроля 04 09 3150303 137 500,0 137 500,0 0,0 137 500,0 137 500,0 100,0%
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 09 3150303 244 137 500,0 137 500,0 0,0 137 500,0 137 500,0 100,0%
Прикладные научные исследования в области национальной экономики 04 11 10 761,0 10 761,0 10 761,0 10 561,0 98,1% Экономия по результатам проведения торгов
Прикладные научные исследования и разработки 04 11 0810000 10 761,0 10 761,0 10 761,0 10 561,0 98,1%
Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам 04 11 0816900 10 761,0 10 761,0 10 761,0 10 561,0 98,1%
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 11 0816900 200 10 761,0 10 761,0 10 761,0 10 561,0 98,1%
Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд 04 11 0816900 240 10 761,0 10 761,0 10 761,0 10 561,0 98,1%
Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 04 11 0816900 241 10 761,0 10 761,0 10 761,0 10 561,0 98,1%
Образование 07 5 072,8 5 072,8 5 072,8 4 990,9 98,4% Экономия по результатам проведения торгов
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 07 05 5 072,8 5 072,8 5 072,8 4 990,9 98,4%
Институты повышения квалификации 07 05 4280000 200 5 072,8 5 072,8 5 072,8 4 990,9 98,4%
Государственный заказ на профессиональную переподготовку и повышение квалификации государственных служащих 07 05 4280100 240 5 072,8 5 072,8 5 072,8 4 990,9 98,4%
Выполнение функций государственными органами 07 05 4280100 244 5 072,8 5 072,8 5 072,8 4 990,9 98,4%
Социальная политика 10 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 100,0%
Социальное обеспечение населения 10 03 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 100,0%
Федеральные целевые программы 10 03 1000000 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 100,0%
Федеральная целевая программа “Жилище” на 2011 – 2015 годы 10 03 1008800 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 100,0%
Мероприятия по обеспечению жильем отдельных категорий граждан 10 03 1008850 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 100,0%
Мероприятия по обеспечению жильем федеральных государственных гражданских служащих 10 03 1008851 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 100,0%
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 10 03 1008851 300 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 100,0%
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 03 1008851 320 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 100,0%
Субсидии гражданам на приобретение жилья 10 03 1008851 322 20 000,0 20 000,0 20 000,0 20 000,0 100,0%